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鄂尔多斯市恩格贝生态示范区管理委员会2021年度预算
时间:2021-03-25 15:20  来源:

鄂尔多斯市恩格贝生态示范区管理委员会2021年度

部门预算公开报告

目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

ニ、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项(条件成熟的部门公开)

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

......

第四部分名词解释

详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门(单位)实际情况进行说明。

第五部分  2021预算公开表

一、2021收支预算总表

二、2021预算财政拨款支出预算表

三、2021共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分本部门概况

一、主要职能、职责

1.贯彻执行国家、自治区有关法律、法规、行政规章和市有关政策决定;根据国家、自治区有关法律、法规和市有关政策规定,制定园区管理办法。

2.负责制定园区经济发展规划,年度计划并组织实施。

3. 按照权限负责园区财政运行管理;协调园区税收收入的收缴、划转、清算等业务。

4.按照权限,负责园区规划管理、基础设施建设、土地开发利用等工作。根据授权或委托,在园区范围内行使市级规划管理审批、项目核准备案、土地管理、招投标、环保管理、林业行政审批、水务管理等权限。

5.负责园区的招商引资,项目申报审批工作;负责组织项目投资洽谈、咨询和协调服务,组织和监督各类开发建设项目的实施。

6.负责园区内的安全生产、环境保护工作。

7.协调、指导有关部门设在园区内的派出机构或者分支机构,协调企业与有关部门的关系,解决园区建设管理中的矛盾和争议,处理园区有关涉外事务。

8.负责园区干部和人事管理工作。

9.负责园区党的建设工作和信访维稳工作。

10.完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职能职责,恩格贝生态示范区党工委和管委会内设11个职能机构,其中7个为科级建制,其他4个部门为临时性机构。

(-)综合办公室

综合办公室负责党的组织建设和党员教育、党风廉政建设、精神文明建设、宣传教育、政务、事务、会务、干部管理、人事人才和工青妇工作,发挥参谋助手、综合协调、督促检查的作用,是园区综合工作的中枢和纽带,也是示范区工作对外联络的窗口。负责拟定示范区党组织建设和干部队伍建设规划,制定组织工作的年度计划和工作安排并检查落实情况,对示范区各部门贯彻执行党工委、管委会精神、会议决定、领导指示的情况进行督查落实或跟踪调查,负责制度建设、实绩考核、干部管理教育、督查工作,负责各级来文的传达传阅,搞好信息反馈和情况综合上报。负责党工委、管委会会议的组织和有关文件的草拟、印发和上传下达工作,负责党工委、管委会有关印章、文件、信笺的制作、保管、管委会办公自动化建设工作。负责机关管理、保密、档案管理和后勤管理保障工作,负责示范区网络信息宣传等工作。

(二)财政局

负责园区财务监管、资金调度、内部审核,负责组织园区税收征管工作,负责管委会固定资产的管理、清查等系列工作,负责编制管委会年度财政预算决算草案并组织执行,制定国库管理制度、国库集中付制度,按规定开展国库资金管理工作

(三)外事旅游和实业开发部

负责研究拟定旅游市场开发战略,培育完善和开发旅游市场,组织示范区旅游整体形象宣传和重大促销活动,负责旅游咨询工作,负责示范区旅游资源的调查开发和保护工作。负责示范区旅游商品的开发,负责示范区旅游行业和旅游企业的综合统计与分析工作。负责监督检查旅游市场秩序和服务质量,依法进行执法监督,负责示范区旅游人力资源规划和旅游教育培训工作,定期公布旅游市场信息,负责旅游接待上报工作,负责示范区节假日旅游(旅游黄金周)工作,负责发展改革、经济商务、招商引资和对外交流合作相关工作。

(四)建设环保部

负责示范区建筑业活动的综合管理,监督管理示范区项目招投标、工程造价、建设监理、质量及建筑施工安全,负责示范区建设工作。综合管理园区用电、通讯网络覆盖、道路、广场、供水排水、污水处理、地下管网、燃气等市政基础设施建设和维护工作。负责管委会的规划管理工作,负责管委会规划区内建设项目和重大基础设施的规划管理工作,负责管委会测绘管理工作。负责监督管理管委会水体、大气、噪声、固体废物、有毒化学品的污染防治工作,组织监督对生态功能保护区和自然保护区的保护工作,协调和监督生态环境保护、生态示范区建设。

(五)农牧林水部

负责研究拟定示范区农业产业政策,引导农业产业结构的合理调整、资源的合理配置和产品品质的改善,优化资源配置、调整农业产业结构、协调好农产品供需的综合平衡,负责管委会农业资源规划、生态农业和农业可持续发展工作,指导种植工作;组织实施畜牧业产业化经营的有关政策和大宗农畜产品市场体系建设与发展规划,围绕现代养殖园建设、管理、运行,发布农畜产品及农牧业生产资料供求情况等经济信息。负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护,围绕水库建设、节水灌溉,组织建设和管理具有控制性的重要水利工程,并对工程进行安全监督,负责恩格贝生态示范区的防洪抗旱工作。负责园区森林草原防火、禁牧、病虫害预防工作。

(六)文化体育部

负责管理文化艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种;管理管委会重大文化活动。负责协调本示范区区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设, 推进体育公共服务和体育体制改革,指导运动队伍建设。负责统筹规划本示范区青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。负责主办、承办各类体育赛事活动及管理工作。

(七)园林环卫部

负责园区园林绿化和环境卫生工作,负责环境卫生行政执法检查。负责园区园林养护工作,包括对养护器具的维修;对园区内树木和植被的修剪、整形、浇水、施肥,对园区重点结点、地段的标志性绿化景观打造,对园区整体绿化景观效果进行提升。负责园区环境卫生工作,包括对园区重点地段的清扫保洁,对园区内垃圾进行清运及半月湖景点保障等工作,负责管委会志愿者植树活动的对接、协调、安排等管理工作。

第二部分2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

2021部门预算收入14785万元,较2020年部门预算收入19284万元减少4499万元,减少了23.33%。原因是:2021年年初的结余结转低于2020年年初的结余结转,所以部门预算收入减少4499万元。

部门预算支出14785万元,较2019年部门预算支出19284万元减少4499万元,减少了23.33%,其中:2021年基本支出2184万元,比2020年基本支出2369万元减少185万元,减少占比7.8%,主要用于人员支出、机构运转支出;2021年项目支出12511万元,比2020年项目支出16915万元减少4404万元,减少占比26.03%。主要用于绿色农畜产品基地建设项目、引洪治沙工程、国家地质公园基础设施建设项目(游客中心)、生态文化广场、人畜饮水及绿化供水工程、恩格贝志愿者公园雕塑、沙漠科学馆及周边环境改造提升工程、沙漠科学馆消防改造项目等8个工程建设项目;其他支出90万元,主要为专项债券利息支出。

(-)、2021年部门预算收入情况说明

2021部门预算收入14785万元,其中:一般公共预算拨款收入7066万元,占比47.79%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入90万元,占比0.61%;上年结转7629万元,占比51.6 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出14785万元,其中:基本支出2184万元,占比14.77%;项目支出12511万元,占比84.62%;其他支出90万元,占比0.61%。

主要用于人员工资、机构运转、基建工程项目等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算7066万元,包括:一般公共预算财政拨款7066万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务类1554万元,管委会党政办公室、党群工作部、旅游局、财政局、综合事务中心等部门的日常运行及组织活动,主要用于办公楼及日常运行及活动。

2、科学技术支出800万元,主要用科学馆的各类科普交流方面的支出。

3、社会保障和就业支出578万元。

4、卫生健康支出42万元。

5、节能环保支出800万元。

6、城乡社区支出1500万元,主要用于园区规划管理、基础设施建设以及园区环境整洁等方面支出。

7、农林水支出1000万元,主要用于农业水利林业方面的支出。

8、灾害防治及应急管理支92万元。

9、其他支出100万元。

10、文化与体育传媒支出600万元,主要用于其他文化与体育传媒方面的支出。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费2021年支出57万元,比2020年“三公”经费支出预算120万元减少63万元,减少52.5%。原因是本年公务车辆运行维护费大幅下调。

1、因公出国(境)费用0万元,2020年0万元。

2、公务接待费2020年30万元,2021年30万元,减少0万元。

3、公务用车购置费0万元,2020年年0万元,与上年持平,2021年公务车辆运行维护费27万元,2020年90万元,减少70%。

四、机关运行经费安排情况说明

日常公用经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、水电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1445万元,其中:政府采购货物预算108万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1337万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年政府性基金支出预算2089万元,主要用于旅游事业基金支出和体育事业的彩票公益金支出。

第三部分其他公开事项说明

、:重点项目预算绩效目标情况说明

   根据2021年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2021年总共绩效目标项目8个,填报绩效目标的预算项目8个,公开绩效目标8个,公开项目占全部预算项目的50%,公开填报绩效目标的项目支出预算10039万元,占全部项目支出预算的80%。分别为:绿色农畜产品基地建设项目、引洪治沙工程、国家地质公园基础设施建设项目(游客中心)、生态文化广场、人畜饮水及绿化供水工程、恩格贝志愿者公园雕塑、沙漠科学馆及周边环境改造提升工程、沙漠科学馆消防改造项目等8个工程建设项目。

1.绿色农畜产品基地建设总资金3488万元,当年投资资金2000万元,中期资金1794万元,意在建成连栋智能温室11340平方米,日光温室4栋,建筑面积2160平方米。

2.引洪治沙项目,项目期为3年,建设总资金3781万元,当年投资3400万元,意在尽可能拦截洪水,增强泄洪能力。

3、志愿者雕塑项目建设总投资542万元,当年投资516.4万元。意在提高示范区绿色发展和知名度。

4、人畜饮水及绿化工程项目建设总投资363万元,当年投资326.43万元,意在解决园区用水及绿化供水,解决植树绿化缺水问题。

5、生态文化广场项目建设总投资400万元,当年投资400万元,意在改善环境卫生,绿化景观提升,提高社会交往功能,可以有效促进经济发展。

6、科学馆周边环境提升项目建设总资金400万元,当年投资400万元,意在提升园区形象,提高社会知名度。

7、科学馆消防改造工程项目建设总资金505万元,当年投资505万元,意在消除安全隐患。

8、国家地质公园基础设施(游客中心)建设总资金560万元,意在改善自然环境,绿化景观提升,提高社会交往功能,有效促进经济发展。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,共有车辆5辆,其中:通勤车1辆,公务用车4辆。

第四部分名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机枃正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

     本单位预算公开信息反馈和联系方式

 

联系人:吕拴莲             联系电话:15149705331

 

 

        第六部分2020年部门预算公开表

    详见附件2: 部门预算公开八张表   项目支出绩效目标表   政府采购预算明细表

 

 

【附件: 1、财政拨款收支总体情况表.xlsx
2、一般公共预算支出情况表.xlsx
3.一般公共预算基本支出情况表.xlsx
4、部门收支总体情况表.xlsx
5、部门收入总体情况表.xlsx
6、部门支出总体情况表.xlsx
7、政府性基金预算财政拨款支出预算表.xlsx
8、财政拨款“三公”经费支出预算表.xlsx
9、政府采购预算明细表.xlsx
10.各部门绩效公开表.xlsx
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