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鄂尔多斯市恩格贝生态示范区 管理委员会2020年度决算公开报告
时间:2021-09-27 15:11  来源:
 目录
  第一部分 部门基本情况
  一、部门职责
  二、机构设置
  第二部分 2020年度部门决算情况说明
  一、关于2020年度预算执行情况分析
  二、关于2020年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  (二)关于2020年度收入决算情况说明
  (三)关于2020年度支出决算情况说明
  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
  三、预算绩效情况说明
  (一)预算绩效管理工作开展情况
  (二)部门决算中项目绩效自评结果
  (三)部门评价项目绩效评价结果
  四、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  (二)政府采购支出情况
  (三)国有资产占用情况
  第三部分 名词解释
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  第五部分 部门决算公开表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  九、机构运行信息表
  第一部分 部门基本情况
  一、部门职责
  1.贯彻执行国家、自治区有关法律、法规、行政规章和市有关政策决定;根据国家、自治区有关法律、法规和市有关政策规定,制定园区管理办法。
  2.负责制定园区经济发展规划,年度计划并组织实施。
  3. 按照权限负责园区财政运行管理;协调园区税收收入的收缴、划转、清算等业务。
  4.按照权限,负责园区规划管理、基础设施建设、土地开发利用等工作。根据授权或委托,在园区范围内行使市级规划管理审批、项目核准备案、土地管理、招投标、环保管理、林业行政审批、水务管理等权限。
  5.负责园区的招商引资,项目申报审批工作;负责组织项目投资洽谈、咨询和协调服务,组织和监督各类开发建设项目的实施。
  6.负责园区内的安全生产、环境保护工作。
  7.协调、指导有关部门设在园区内的派出机构或者分支机构,协调企业与有关部门的关系,解决园区建设管理中的矛盾和争议,处理园区有关涉外事务。
  8.负责园区干部和人事管理工作。
  9.负责园区党的建设工作和信访维稳工作。
  10.完成上级党委、政府交办的其他事项。
  二、机构设置
  (1)独立编制机构。2020年本单位独立编制机构 1 个,比上年增加 0 个。
  (2)独立核算机构。2020年本单位独立核算机构 1个,比上年减少 0 个。
  (3)人员情况。截止2020年年末本单位实有人数62个。其中:在编人员54个,政府购买岗位8人。
  第二部分 2020年度部门决算情况说明
  一、关于2020年度预算执行情况分析
  恩格贝管委会2020年财政拨款预算收入7097万元,实际支出5722.22万元,较预算减少1374.78万元,降低19.37%,主要原因是园区部分建设项目未完工验收、部分未出具决算审计报告致使资金没有支付。
  二、关于2020年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  本部门2020年度收入总计13,592.22万元,其中:本年收入合计7,127.97万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余6,464.25万元;支出总计13,592.22万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余7,629.04万元。与2019年度相比,收入总计增加1335.33万元,增长11.60%;支出总计增加1335.33万元,增长11.60%。主要原因:政府专项债券资金增加,导致本年收入增加。
  (二)关于2020年度收入决算情况说明
  本部门2020年度收入合计7,127.97万元,其中:财政拨款收入7,097.00万元,占99.60%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入30.97万元,占0.40%。
  (三)关于2020年度支出决算情况说明
  本部门2020年度支出合计5,963.18万元,其中:基本支出2,012.92万元,占33.80%;项目支出3,950.26万元,占66.20%;经营支出0.00万元,占0.00%。
  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2020年度财政拨款收入总计12,792.55万元,其中:年初结转和结余5,695.55万元;支出总12,792.55万元,其中:年末结转和结余7,070.34万元。与2019年度相比,收入增加2401.77万元,增长24.00%;支出增加2401.77万元,增长24.00%。主要原因:政府专项债券资金增加,导致本年收入增加。
  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计5,685.63万元,其中:基本支出1,945.37万元,占34.20%;项目支出3,740.26万元,占65.80%。
  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,945.37万元,其中:人员经费757.84万元,主要包括:基本工资207.57万元;津贴补贴255.58万元;奖金1.5万元;绩效工资93.94万元;养老保险65.8万元;职业年金缴费10.65万元;医疗保险缴费28.93万元;其他社会保障缴费11.38万元;住房公积金36.08万元;其他工资福利支出35.44万元;退休费5.48万元;生活补助5.49万元;较上年减少61.55万元。主要原因是2019年度补缴之前年度养老保险,住房公积金等人员经费支出。
  公用经费1,187.54万元,主要包括:办公费41.98万元;印刷费53.75万元;咨询费11.55万元;手续费0.49万元;水费0.86万元;电费33.42万元;邮电费17.59万元;取暖费7.49万元;差旅费53.56万元;维修费250.6万元;租赁费0.26万元;会议费0.8万元;培训费1.84万元;公务接待费0.36万元;专用材料费30.54万元;专用燃料费0.34万元;劳务费361.87万元;委托业务费134.41万元;工会经费22.4万元;福利费4.02万元;公务用车运行维护费68.94万元;其他交通费用19.79万元;税金及附加费用0.34万元;其他商品和服务支出36.72万元;办 公设备购置30.76万元;专用设备购置2.33万元;信息网络及软件购置更新0.52万元。较上年增加120.16万元,主要原因是:办公费、印刷费增加,园区临聘人员养护、除草费用增加。
  (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
  本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为120.00万元,支出决算为69.30万元,完成预算的57.80%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为90.00万元,支出决算为68.94万元,完成预算的76.60%;公务接待费预算为30.00万元,支出决算为0.36万元,完成预算的1.20%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:按照压缩一般性支出的要求,严格控制车辆修理和运行成本,严格控制公务接待成本。 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
  本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出69.30万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出68.94万元,占99.50%;公务接待费支出0.36万元,占0.50%。具体情况如下:
  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  公务用车购置及运行维护费支出68.94万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车运行维护费支出68.94万元,用于公务用车的油然费,过路费,车均运维费9.85万元。公务用车运行维护费支出较上年(减少)8.06万元,主要原因是财政拨款开支的公务用车保有量为7辆,按照压缩一般性支出的要求,严格控制公务车辆修理和运行成本。
  公务接待费支出0.36万元。其中:国内公务接待费0.36万元,接待9批次,共接待79人次。主要用于一是主要用于一是招商引资;二是政务接待。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少18.93万元,主要原因是按照压缩一般性支出的要求,严格控制公务接待费支出。
  三、预算绩效情况说明
  (一)预算绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个共涉及资金853.87万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目 0 个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%; 
  我单位组织对“恩格贝生态示范区森林防火通道建设项目”、污水处理厂、示范区道路俩测绿化景观工程开展了部门评价,项目采用抽样复查法、因素分析法、等结合数据采集、实地真实性调研、问卷调查及访谈进行了客观的评价,恩格贝生态示范区森林防火通道建设项目,绩效评价为“优”,涉及一般公共预算支出422.5万元。污水处理厂绩效评价为“优”,涉及一般公共预算支出295.84万元。示范区道路俩侧绿化景观工程项目,绩效评价为“优”,涉及一般公共预算支出135.53万元。
  (二)部门决算中项目绩效自评结果
  我部门今年在部门决算中反映“ 恩格贝生态示范区森林防火通道建设项目 ”“ 园区绿化养护项目”及污水处理厂3个一般公共预算项目的绩效自评结果。
  1.恩格贝生态示范区森林防火通道建设项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。全年预算数为422.5万元,执行数为422.5万元,完成预算的100%。其中重点绩效评价项目1项,评价金额422.5万元,结果为“优”,实现评价覆盖率100%。发现的主要问题及原因:我单位对绩效评价不了解,对绩效管理的意义认识不清,没有将工作重点放在效益和效果方面。下一步改进措施:我单位将进一步增强资金支出责任和效率意识,提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。建立和完善相关制度,强化评价结果的反馈和运用。
  2.污水处理厂项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为295.8万元,执行数为295.8万元,完成预算的100%。发现的问题:对绩效管理的认知不够深刻。下一步改进措施:加强绩效管理的培训,进一步加深对绩效的认知,提高绩效相关工作的效率。
  3、示范区道路俩侧绿化景观工程项目自评综述:项目自评得分94分,全年预算数135.53万元,执行数135.53万元,完成预算的100%。发现的问题:我单位对绩效评价了解不足。下一步改进措施:我单位将进一步增强绩效评价意识、建立健全绩效评价管理制度、提高财政资金使用绩效和科学化管理水平。

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

恩格贝生态示范区森林防火通道

项目负责人及电话

刘雅杰

主管部门

恩格贝管委会

实施单位

恩格贝管委会建设局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

422.5

422.5

10

100%

10

 

其中:财政拨款

422.5

422.5

-

100%

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:提高群众防火意识,保护生态环境

目标实际完成情况:有效提高安全意识,生态社会效益明显

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

区域范围

10

100%

100%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

安全程度

15

100%

100%

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

完成及时

10

100%

100%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

成本节约

10

100%

100%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

经济效益

5

100%

100%

5

 

 

 

社会效益指标

社会效益

5

100%

100%

5

 

 

 

生态效益指标

生态效益

8

100%

100%

9

 

 

 

可持续影响指标

可持续影响

10

100%

100%

7

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

满意度

10

100%

100%

10

 

总分

100

 

 

94

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

污水处理厂

项目负责人及电话

王磊

主管部门

恩格贝管委会

实施单位

恩格贝管委会建设局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

295.8

295.8

10

100%

10

 

其中:财政拨款

295.8

295.8

-

100%

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:保护生态环境

目标实际完成情况:生态社会效益明显,优化环境明显

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

区域范围

10

100%

100%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

安全程度

15

100%

100%

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

完成及时

10

100%

100%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

成本节约

10

100%

100%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

经济效益

5

100%

100%

5

 

 

 

社会效益指标

社会效益

5

100%

100%

5

 

 

 

生态效益指标

生态效益

8

100%

100%

8

 

 

 

可持续影响指标

可持续影响

10

100%

100%

7

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

满意度

10

100%

100%

10

 

总分

100

 

 

93

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

道路两侧绿化景观工程项目

项目负责人及电话

王永耀

18904770606

主管部门

鄂尔多斯市恩格贝生态示范区管理委员会

实施单位

园林环卫局

项目预算执行情况 (万元)

135.53

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

135.53

10

10

100

10

 

其中:财政拨款

135.53

 

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:完成苗木采购以及苗木栽植,官网升级改造工作。确保绿地整洁,创造优美环境,完成道路两侧景观提升工作。

目标实际完成情况:按建设项目规划及时竣工,并符合相关要求,有效改善道路两侧绿化景观效果。

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

完成苗木采购以及苗木栽植,官网升级改造工作,确保绿地整洁,提升绿化景观效果。

15

100%

100%

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

完成苗木采购以及苗木栽植,官网升级改造工作,确保绿地整洁,提升绿化景观效果。

15

100%

100%

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

完成时间

10

100%

80%

8

因气候气温影响,草花成活率受到影响,我局及时育花育草,保证完工日期。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

支出金额

10

100%

100%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

通过绿化景观提升,间接的提高园区的经济发展和社会进步,可以有效的促进经济发展。

10

100%

100%

10

 

 

 

社会效益指标

加强园林绿化维护,改善绿化环境,提供良好的自然环境。

5

100%

100%

5

 

 

 

生态效益指标

保证绿化覆盖面积、有效改善绿化环境,保持生态平衡的作用。

10

100%

80%

8

受气候影响,草花成活率未达到100%。

 

 

可持续影响指标

项目能正常运行,项目依据的政策持续执行。

5

100%

100%

5

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象
满意度

10

100%

80%

8

受疫情影响,错过最佳参观时间,增加品种多样性。

总分

100

 

94

 

  (三)部门评价项目绩效评价结果。
  1、恩格贝生态示范区森林防火通道建设项目绩效评价93分,绩效评价优。
  2、污水处理厂绩效评价94分,绩效评价优。
  3、示范区道路俩侧绿化景观工程绩效评价94分,绩效评价优。
  四、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。
  本部门2020年度日常公用经费支出1,187.54万元,其中:办公费41.98万元;印刷费53.75万元;咨询费11.55万元;手续费0.49万元;水费0.86万元;电费33.42万元;邮电费17.59万元;取暖费7.49万元;差旅费53.56万元;维修费250.6万元;租赁费0.26万元;会议费0.8万元;培训费1.84万元;公务接待费0.36万元;专用材料费30.54万元;专用燃料费0.34万元;劳务费361.87万元;委托业务费134.41万元;工会经费22.4万元;福利费4.02万元;公务用车运行维护费68.94万元;其他交通费用19.79万元;税金及附加费用0.34万元;其他商品和服务支出36.72万元;办公设备购置30.76万元;专用设备购置2.33万元;信息网络及软件购置更新0.52万元。比2019年增加115.54万元,增长10.75%。主要原因是办公费、印刷费增加,园区临聘人员养护、除草费用增加。
  (二)政府采购支出情况
  本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。
  (三)国有资产占用情况
  截至2020年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车2辆,主要用于:森林防火;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车5辆,主要是用于普通公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,比2019年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。
  第三部分 名词解释
  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
  (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:赵磊 联系电话:0477-2258794
【附件: 附件:内蒙古自治区鄂尔多斯市恩格贝生态示范区管理委员会(本级)公开表.xls
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