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鄂尔多斯市恩格贝生态示范区管理委员会2022年度 部门预算公开报告
时间:2022-03-03 15:52  来源:

  目录

  第一部分 本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分 2022年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  ニ、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分 其他公开事项

  一、重点项目预算绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分名词解释

  详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门(单位)实际情况进行说明。

  第五部分 2022预算公开表

  一、2022年收支预算总表

  二、2022收入预算表

  三、2022支出总表

  四、2022年部门财政拨款收支预算总表

  五、2022一般公共预算支出

  六、2022一般公共预算基本支出表

  七、2022一般公共预算三公经费支出表

  八、2022政府性基金预算支出表

  九、2022年国有资本经营预算支出表

  十、2022项目支出表

  十一、2022年项目绩效目标表

  十二、2022年政府采购预算表

  第一部分本部门概况

  一、主要职能、职责

  1.贯彻执行国家、自治区有关法律、法规、行政规章和市有关政策决定;根据国家、自治区有关法律、法规和市有关政策规定,制定园区管理办法。

  2.负责制定园区经济发展规划,年度计划并组织实施。

  3. 按照权限负责园区财政运行管理;协调园区税收收入的收缴、划转、清算等业务。

  4.按照权限,负责园区规划管理、基础设施建设、土地开发利用等工作。根据授权或委托,在园区范围内行使市级规划管理审批、项目核准备案、土地管理、招投标、环保管理、林业行政审批、水务管理等权限。

  5.负责园区的招商引资,项目申报审批工作;负责组织项目投资洽谈、咨询和协调服务,组织和监督各类开发建设项目的实施。

  6.负责园区内的安全生产、环境保护工作。

  7.协调、指导有关部门设在园区内的派出机构或者分支机构,协调企业与有关部门的关系,解决园区建设管理中的矛盾和争议,处理园区有关涉外事务。

  8.负责园区干部和人事管理工作。

  9.负责园区党的建设工作和信访维稳工作。

  10.完成上级党委、政府交办的其他事项。

  二、机构设置情况

  根据上述职能职责,恩格贝生态示范区党工委和管委会内设11个职能机构,其中7个为科级建制,其他4个部门为临时性机构。

  (-)综合办公室

  综合办公室负责党的组织建设和党员教育、党风廉政建设、精神文明建设、宣传教育、政务、事务、会务、干部管理、人事人才和工青妇工作,发挥参谋助手、综合协调、督促检查的作用,是园区综合工作的中枢和纽带,也是示范区工作对外联络的窗口。负责拟定示范区党组织建设和干部队伍建设规划制定组织工作的年度计划和工作安排并检查落实情况,对示范区各部门贯彻执行党工委管委会精神、会议决定、领导指示的情况进行督查落实或跟综调查,负责制度建设、实绩考核、干部管理教育、督查工作负责各级来文的传达传阅,搞好信息反馈和情况综合上报。负责党工委、管委会会议的组织和有关文件的草拟、印发和上传下达工作负责党工委、管委会有关印章、文件、信笺的制作、保管、管委会办公自动化建设工作。负责机关管理、保密、档案管理和后勤管理保障工作,负责示范区网络信息宣传等工作。

  (二)计划财务部

  负责园区财务监管、资金调度、内部审核,负责组织园区税收征管工作,负责管委会固定资产的管理、清查等系列工作,负责编制管委会年度财政预算决算草案并组织执行,制定国库管理制度、国库集中付制度,按规定开展国库资金管理工作

  (三)外事旅游和实业开发部

  负责研究拟定旅游市场开发战略,培育完善和开发旅游市场组织示范区旅游整体形象宣传和重大促销活动负责旅游咨询工作负责示范区旅游资源的调查开发和保护工作。负责示范区旅游商品的开发负责示范区旅游行业和旅游企业的综合统计与分析工作。负责监督检查旅游市场秩序和服务质量,依法进行执法监督负责示范区旅游人力资源规划和旅游教育培训工作定期公布旅游市场信息,负责旅游接待上报工作负责示范区节假日旅游(旅游黄金周)工作,负责发展改革、经济商务、招商引资和对外交流合作相关工作。

  (四)建设环保部

  负责示范区建筑业活动的综合管理监督管理示范区项目招投标、工程造价、建设监理、质量及建筑施工安全负责示范区建设工作。综合管理园区用电、通讯网络覆盖、道路、广场、供水排水、污水处理、地下管网、燃气等市政基础设施建设和维护工作。负责管委会的规划管理工作负责管委会规划区内建设项目和重大基础设施的规划管理工作负责管委会测绘管理工作。负责监督管理管委会水体、大气、噪声、固体废物、有毒化学品的污染防治工作组织监督对生态功能保护区和自然保护区的保护工作协调和监督生态环境保护、生态示范区建设。

  (五)农牧林水部

  负责研究拟定示范区农业产业政策,引导农业产业结构的合理调整、资源的合理配置和产品品质的改善,优化资源配置、调整农业产业结构、协调好农产品供需的综合平衡负责管委会农业资源规划、生态农业和农业可持续发展工作,指导种植工作;组织实施畜牧业产业化经营的有关政策和大宗农畜产品市场体系建设与发展规划围绕现代养殖园建设、管理、运行,发布农畜产品及农牧业生产资料供求情况等经济信息。负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护围绕水库建设、节水灌溉,组织建设和管理具有控制性的重要水利工程,并对工程进行安全监督,负责恩格贝生态示范区的防洪抗旱工作。负责园区森林草原防火、禁牧、病虫害预防工作。

  (六)文化体育部

  负责管理文化艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种;管理管委会重大文化活动。负责协调本示范区区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设, 推进体育公共服务和体育体制改革指导运动队伍建设。负责统筹规划本示范区青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。负责主办、承办各类体育赛事活动管理工作。

  (七)园林环卫部

  负责园区园林绿化和环境卫生工作负责环境卫生行政执法检查。负责园区园林养护工作包括对养护器具的维修;对园区内树木和植被的修剪、整形、浇水、施肥对园区重点结点、地段的标志性绿化景观打造对园区整体绿化景观效果进行提升。负责园区环境卫生工作包括对园区重点地段的清扫保洁对园区内垃圾进行清运半月湖景点保障等工作负责管委会志愿者植树活动的对接、协调、安排管理工作。

  第二部分2022年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  2022部门预算收入7369.87万元,较2021年部门预算收入14785万元减少7415.13万元,减少了50.15%。原因是:2021年年初的结余结转于2022年年初的结余结转,所以部门预算收入减少7415.13万元。

  部门预算支出7369.87万元,较2020年部门预算支出14785万元减少7415.13万元,减少了50.15%。原因是:2021年年初的结余结转于2022年年初的结余结转,所以部门预算支出减少7415.13万元。

  其中:2022年基本支出2113.83万元,比2021年基本支出2184万元减少70.17万元,减少占比3.2%,主要用于人员支出、机构运转支出;2022年项目支出5256.04万元,比2021年项目支出12511万元减少7254.96万元,减少占比57.99%。主要用于绿色农畜产品基地建设项目、园区园林养护及生态治理、龙泉导建设项目、A级景区质量提升项目、修缮基地改造拓展项目、引洪治沙工程、国家地质公园基础设施建设项目(游客中心)、生态文化广场、人畜饮水及绿化供水工程、恩格贝志愿者公园雕塑、沙漠科学馆及周边环境改造提升工程、沙漠科学馆消防改造项目等建设项目

  (-)、2022年部门预算收入情况说明

  2022部门预算收入7369.87万元,其中:一般公共预算拨款收入2997.83万元,占比40.68%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0.0%;上年结转4372.04万元,占比59.32 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)、2022年部门预算支出情况说明

  部门预算支出7369.87万元,其中:基本支出2113.83万元,占比28.68%;项目支出5256.04万元,占比71.32%

  主要用于人员工资、机构运转、基建工程项目等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算7369.87万元,包括:一般公共预算财政拨款7369.87万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、一般公共服务类支出2083.45万元,较上年增加529.45万元。增加占比34.07%。主要用于管委会党政办公室、党群工作部、旅游局、财政局、综合事务中心等部门的日常运行及组织活动、办公楼及日常运行及活动。

  2、科学技术支出200万元,较上年减少600万元。减少占比75%。主要用科学馆的各类科普交流方面的支出。

  3、社会保障和就业支出158.81万元。较上年减少419.19万元。减少占比72.52%。上年用于清算补缴财政供养人员以前年度养老保险和职业年金等财政补贴部分支出。

  4、卫生健康支出12.91万元。较上年减少29.09万元减少占比69.26%。主要用于园区医务室和急救中心运行保障支出。

  5、城乡社区支出870万元,较上年减少630万元减少占比42%。主要用于园区规划管理、基础设施建设以及园区环境整洁等方面支出。

  6、农林水支出2491.9万元,较上年增加1491.9万元。增加占比59.87%。主要用于农业水利林业方面的支出。

  7、文化旅游与体育传媒支出1484.14万元。主要用于文化旅游与体育事业支出。

  8、住房保障支出68.67万元,主要用于职工住房公积金缴纳。

  2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费2022年支出57万元,2021年“三公”经费支出预算57万元较上年无变动。                 

  1、因公出国(境)费用0万元,2020年0万元。

  2、公务接待费2022年30万元,2021年30万元,较上年无变动。严格按照市委市政府文件要求,厉行节约,大力压减公务接待费。

  3、公务用车购置费0万元,2020年年0万元,与上年持平,2022年公务车辆运行维护费27万元,202127万元较上年无变动。严格按公务车辆费用标准核定预算。

  四、机关运行经费安排情况说明

  2022年本部门机关运行经费预算共计2113.84万元,比上年减少70.16万元,减少3.31%,原因是年度补缴了之前年度应交未交的财政供养人员的养老保险及职业年金的财政补贴部分。

  本年支出是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、水电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。包括1、工资福利支出821.18万元。其中:基本工资234.31万元;津贴补贴97.04万元;绩效工资249.45万元;养老保险79.46万元;职业年金39.73万元;医疗保险29.8万元;公务员医疗补助12.91万元;其他社会保障缴费3.8万元;住房公积金68.67万元

  2、商品和服务支出1292.66万元。其中办公费68万元;印刷费50万元;咨询费20万元;水费1万元;电费34万元;取暖费55.19万元;差旅费50万元;维护费300万元;邮电费17.86万元;租赁费66万元;会议费10万元;培训费10万元;公务接待费30万元;专用材料费10万元;劳务费240万元;委托业务费100万元;工会经费12.9万元;福利费27.56万元;公务用车运行维护费27万元;其他交通费用20万元。其他商品和服务支出161万元。

  3、对个人和家庭的补助6.02万元。

  五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额879.2万元,其中:政府采购货物预算499.2万元,政府采购工程预算380万元,政府采购服务预算0万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位2022年政府性基金支出预算0万元,主要用于旅游事业基金支出和体育事业的彩票公益金支出。

  第三部分其他公开事项说明

  重点项目预算绩效目标情况说明

    根据2022年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2022年总共绩效目标项目16个,填报绩效目标的预算项目16个,公开绩效目标16个,公开项目占全部预算项目的100%,公开填报绩效目标的项目支出预算5256.04万元,占全部项目支出预算的100%。分别为:绿色农畜产品基地建设项目、园区园林养护及生态治理、龙泉岛建设项目、A级景区质量提升项目、拓展基地修缮改造项目、园区市政设施运行维护、网球场建设项目、枣园文化墙、二库路、智慧化党建、安装林沙经济园网围栏、引洪治沙工程、科学馆运行维护、国家地质公园基础设施建设项目(游客中心)、园区绿化美化亮化项目、园区生态广场建设项目。

  1. 绿色农畜产品基地建设总资金3488万元,当年投资资金1487.9万元意在建成连栋智能温室11340平方米,日光温室4栋,建筑面积2160平方米。

  2. 园区园林养护及生态治理总资金144万元,当年投资144万元,意在对园区道路两侧进行防火隔离带建设以及购买必要的防火装备和大棚草花育苗项目。

  3. 龙泉岛建设项目总资金500万元。当年投资500万元,意在主要以平安、吉祥、祈福为主题,挖掘人文内涵,打造结合当地特色文化的祈福旅游胜地。项目主要将原有的恩格贝岛进行重新规划及建设,将龙泉岛打造成为当地特色文化的休闲旅游胜地。

  4. A级景区质量提升项目总资金150万元,当年投资150万元,意在提升恩格贝生态示范区的旅游品质和形象,完善旅游基础设施建设。

  5. 拓展基地修缮改造项目总资金85万元,当年投资85万元,意在提升恩格贝生态示范区的旅游品质和形象,完善旅游基础设施建设,增设示范区游玩项目。

  6. 园区市政运行维护总资金230万元,当年投资230万元,意在对生态广场原有台阶进行改造,对现有喷泉进行翻新改造。

  7. 网球场建设项目总资金50万元,当年投资50万元。意在提升恩格贝生态示范区的旅游品质和形象,完善旅游基础设施建设,增设示范区游玩项目。

  8. 枣园文化墙项目总资金140万元,当年投资150万元,意在美化生活环境,让文明理念植根于广大居民的思想之中。

  9. 园区道路修建项目260万元,当年投资260万元。意在完成乌漫线红绿灯到国税林路段翻修维修工作。

  10. 智慧化党建项目总资金210万元,当年投资210万元。意在党建工作机制有新完善、领导班子建设有新加强、党建工作方法载体有新丰富。

  11. 安装林沙经济园网围栏总资金50万元,当年投资50万元,意在有效保护生态建设成果。

  12. 引洪治沙项目,项目期为3年,建设总资金3781万元,当年投资500万元,意在尽可能拦截洪水,增强泄洪能力。

  13. 科学馆运行维护总资金200万元,当年投资200万元。意在完善沙漠科学馆消防设施。

  14、生态文化广场项目建设总投资380万元,当年投资380万元,意在改善环境卫生,绿化景观提升,提高社会交往功能,可以有效促进经济发展。

  15、国家地质公园基础设施(游客中心)建设总资金560万元,意在改善自然环境,绿化景观提升,提高社会交往功能,有效促进经济发展。

  16、园区绿化美化亮化项目总资金310万元。当年投资310万元。意在打造园区道路及周边绿化美化亮化项目,加大园区美化提升亮度。

  二、国有资产占有使用情况说明

  截至2022年末,共有车辆5辆,其中:通勤车1辆,公务用车4辆。

  第四部分名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机枃正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

     本单位预算公开信息反馈和联系方式

  联系人:吕福明       联系电话:13947760355

      第六部分2022年部门预算公开表

    详见附件2: 部门预算公开表  项目支出绩效目标表  政府采购预算明细表

【附件: 2022部门预算公开表.xlsx
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